İlk Satış Faturanızı Hazırlayın
Hesabınızı açtıktan sonra ilk faturayı kesmek için 3 adım yeterli:
1. Müşteri Tanımlayın
Sol menüden "Cari Hesap" → "Yeni Müşteri"ye tıklayın. Vergi dairesi, vergi numarası ve iletişim bilgilerini girin. Sistem mükellefiyet durumunu otomatik sorgular.
2. Yeni Satış Faturası Oluşturun
"Faturalar" → "Yeni Satış Faturası". Müşteriyi seçin, tarih girin, kalemleri ekleyin. Stok ürünleriniz tanımlıysa kod ile arama yapabilirsiniz; KDV oranı otomatik gelir.
3. e-Fatura veya e-Arşiv Gönderin
Kaydet butonuna basınca sistem otomatik olarak doğru tipi seçer:
- Müşteri e-Fatura mükellefiyse Uyumsoft entegratörü üzerinden GİB'e UBL-TR XML gönderilir
- Mükellef değilse e-Arşiv olarak PDF + e-posta gönderilir
Faturanın GİB durumu (onaylandı/reddedildi) panelde anlık olarak güncellenir.
